3.内容具体。廉政谈话是一项十分严肃的工作,谈话前要有充分的准备,确保谈话的实施效果。该记录本原始记载廉政谈话内容，是集团班子成员开展廉政谈话工作的过程留痕，是领导干部履行主体责任职责的依据之一。记录本的首页印着谈话对象的姓名、单位、职务，谈话记录要求写清谈话的时间、地点、被谈话人的基本情况和谈话内容，同时还要写明被谈话人的态度，由谈话人签字确认。第2页印有党风廉政建筑责任承诺书。

过去即使有廉政谈话，也是满足于谈完了就结束了，没有很规范地作过记录，现在廉政谈话记录本不仅可以全面、客观、准确地记录谈话情况，还能督促班子成员切实履行好第一责任人的职责，每天在办公桌上看到它对其本人也是一个廉政提醒。

二、精准点穴，对照廉政风险时刻警醒

为进一步巩固和扩大廉政风险防控工作成果，推动风险点排查成果运用及各项防控措施的落实，CSGO投注官网集团制定出台了《廉政风险防控手册》，人手一册，促进了集团廉政风险防控工作规范化管理。

1.梳理防控体系。《廉政风险防控手册》分集团廉政风险及防控措施、部门廉政风险及防控措施、个人岗位廉政风险及防控措施、廉政风险防控制度等四部分，包含集团重要业务工作流程、党风廉政建筑和反腐倡廉制度以及廉政风险防控措施涉及的公司相关制度。

2.明确防控内容。内容紧紧围绕重点领域、重点对象和权力运行的关键部位，按照岗位、部门、个人三个层面，将逐项职权、逐个业务环节的权力行使、制度建筑、思想道德、外部ayx爱游戏官方app平台入口等方面存在的廉政风险进行编排，并根据权力的重要程度、资金的大小、廉政问题发生的概率及危害程度等因素，为廉政风险点确定风险等级。以每个部室的流程为主线，对可能产生的廉政风险点进行逐一梳理，并明确提出了每个廉政风险点防控措施和责任主体。

3.提出防控措施。根据 “一级”“二级”“三级”廉政风险，提出242条廉政防控措施。防控措施与廉政风险点并非完全一一对应，一项防控措施可能对应多个风险点，多项防控措施也可能对应一个风险点。同时，为便于使用与查找，该《手册》通过分部门分类别的编排将部门及各岗位风险点进行集中归纳，极大地提高了可操作性与实用性。

《廉政风险防控手册》的编制和应用，将进一步完善集团的惩治和预防腐败体系建筑，有利于强化重大领域和关键环节的监督检查，扎实推进廉政风险防控工作；有利于加强协同监督机制建筑，强化部门监督作用，促进干部员工廉洁从业，提高了廉政风险防控工作的实用性和操作性，进一步提高了干部职工自觉接受监督、主动参与监督、积极化解廉政风险的意识，为营造“人人查风险、人人知风险、人人防风险”的良好氛围提供了制度保障。

三、精确授权，固化审批流程有据可依

在当前市场经济不断深化的今天，传统管理模式与理念已不适当前的信息社会，集团把先进管理理念引入到管理流程中，实现管理自动化，提高管理效率和水平，从而促进建立现代化企业制度，实现有效降低成本。

1.业务流程化。经过深入探讨研究，从根本上对原来的管理业务流程做重新思考和彻底的重新设计，把垂直的直线职能型管理业务流程结构转变成平等的流程网络型结构。它强调以首尾相接的、完整连贯的整合性业务流程来取代过去的被各种职能部室割裂的、不易看见也难于管理的破碎性流程。经过多轮会议讨论明确集团各部室和子公司的职责，出台《象山县CSGO投注官网集团管理审批权限》，明确出资发展管理、产品管理、营销服务管理、运营管理、财务资金管理、行政管理等178项管理审批流程。

2.权限明确化。每个人的管理幅度是有限的，因此给高层、中层分解工作内容，做到分权授权。从“事”的角度来说，凡事都有多人做决定，势必会造成工作堆积、工作效率低下、人员闲置、时间延长等等，如原资产管理中广告公司选择、营销方案、费用支付、两书制作等不论大小事都需经过各部门会签，由分管领导审核，再报总经理审批，造成单个流程复杂繁冗，权限明确化后会签部门改为流程相关部门，单笔合同金额在5万元以内的由分管领导直接审批知会总经理（总经理可实时在系统后台查阅监督各项业务流）。审批权限下放后，可以让各层级领导处理相应的事情，不同的级别承担不同的廉政责任。通过相互制约，做到提高工作效率、缩短工作流程、使上下级工作线清晰流畅。 

 3.审批规范化。如施工AYX爱体育项目的im体育运动平台文件，由前期项目部发起，经过前期项目部部长的确认后，系统根据权限自动发送至AYX爱体育管理部部长、审计部部长、财务总监进行会签，会签结束后系统再发送到总工室，经总工审核后，根据金额大小设置权限，分送副总或总经理审批。内部审批结束，经过县公共资源交易中心im体育运动平台，再进行合同会签时，系统会自动触发该项目的im体育运动平台文件，作为合同审核的必要附件进入下一环节——合同的审批流。

《审批权限表》充分体现了职权分离、权限分级、业务连贯，合理保证了单位经济活动合法合规，充分运用内控的制衡原理，发挥流程控制作用，有效地预防舞弊和腐败行为，完全断离了决策随意、假公济私的通道。

四、精细管理，共享实时信息提高效率

廉政风险的防范，重点在于“防”，集团信息化管控平台包括行政OA办公、财务NC系统、资产管理、项目管理与合同管理等业务体系，在实施方案设计中，始终把这个理念贯穿始终，用内部控制设置的手段控制管理关键节点，降低风险，对防范廉政风险起到了制度有效落地、工作流程固化、工作节奏加快、信息内容共享的作用。

1.保障制度有效落地。建立科学积极的制度，能降低风险、坚持勤政、促进发展。在实际的工作中，往往制度流于形式化，政策持续性无法体现。信息化管控平台把各项制度有效落地，将原本在线下相对独立运转的工作方式转变为线上相对公开运转的工作方式，实现由人管人到制度管人的真正转变。象山CSGO投注官网集团相继推出《费用管理制度》《项目前期管理制度》《项目建筑管理制度》《经营性资产管理制度》等20多项内控制度，并在系统设计中充分体现，将信息化程序设计和制度确立相结合，加快实现廉政防控关口前移，健全作风建筑常态化机制。在制度约束下，及时及早发现问题，主动规避廉政风险。如政府采购，在OA系统中由经办人先发起采购申请，经领导批准同意采购后，系统根据采购金额与类型，自动区分AYX爱体育类采购或行政类采购，知会采购人员办理政府采购手续，通过县各相关职能部门审核完毕的政府采购单签订采购合同。合同一旦成立，同步进入合同管理体系，根据合同的履约情况支付资金。超出合同价，系统自动停止资金支付，警示经办人员根据规定办理相关审批手续后，合同才能继续履行，杜绝了政府采购活动中执行规定不严格、超过采购限额标准直接委托、存在应im体育运动平台未im体育运动平台、采购结算价超合同未审批等现象，有效防范采购工作中的廉政风险。

2.强化项目日常管理。严格按照批复下达的出资计划和概（预）算控制建筑成本的范围、标准和支出责任，严禁超批复内容使用资金的目的，系统根据合同设置付款节点，对超合同价、AYX爱体育变更是否办理相关手续进行警示。用预算控制决算，对每一个项目每一个合同的计量进度控制、应付款、已支付完整记录，直接生成会计凭证，使AYX爱体育数据与财务数据完全吻合。分类比对分析每一个合同（费用）的支出与概算的差异，控制项目成本，同时做到项目的财务决算速度快、准确率高、资料完整，完全改变以前项目结束无法决算的窘状。

3.明晰资产动态管理。一是通过资产管理子系统把集团所有的可售房产和租赁房产全部登记入库，不留死角，房产的销售信息和租赁信息一目了然，杜绝了房源私自销售或租赁的可能。二是通过信息统计进行展现，支持从资产类别、资产位置、使用部门、管理部门四个维度查看，系统还提供了多种口径对资产进行分类统计，随时对资产进行动态管理。三是销售收入和租赁收入开出收入发票后自动生成会计凭证，统一进行会计核算，及时、完整地记录、反映单位的收入业务，从源头上控制了设置账外账和“小金库”、转移收入到所属工会、培训中心、协会等账户使用的机会。

深入推进党风廉政建筑，必须要加强对权力运行的制约和监督，把权力关进制度的笼子里，形成不敢腐的惩戒机制、不能腐的防范机制、不易腐的保障机制。象山县CSGO投注官网集团通过标本兼治，扎紧制度笼子，确保工作职责明确化，工作制度显性化，工作流程固定化，应对不断出现的新的廉政风险点，深入推进党风廉政建筑，适应新情况、新常态，在经济活动风险管控中持续发挥积极作用。

                                  (王敏 陈千钧 李莉)

三部室联合开展资金竞争性存放内部专项检查

近日，集团计划财务部会同审计部、人力资源部相关人员，按照《象山县CSGO投注官网集团资金存放管理实施办法》对集团公司及下属各子公司的资金竞争性存放、银行账户开设等事项进行了专项检查。截止2017年12月底，竞争性存放资金2.61亿元；注销银行账户11个、新开户21个，现有账户104个。从检查情况看，集团及各子公司严格按照《象山县CSGO投注官网集团资金存放管理实施办法》规范执行，对规范资金存放和银行账户管理的重要性具备较强的风险意识，较好推进了集团统一的财务运作平台建筑。

                                   （计划财务部 叶红）

动态实施中医医院迁建AYX爱体育ayx爱游戏官方app平台入口监测

2018年1月，县中医医院迁建AYX爱体育正式进入了地下室底板施工阶段。地下室住院楼区域正在进行底板砼垫层浇筑，地下室诊疗楼区域正在进行钢筋安装。

在地下室施工有条不紊进行的同时，AYX爱体育管理部时刻保持警觉，及时对周边ayx爱游戏官方app平台入口影响进行检测，发现一处处理一处，严控不利影响，避免民事纠纷。不断充实项目现场的技术力量，增加专业人员和专业设备，对现场及周边开展24小时不间断的ayx爱游戏官方app平台入口监测工作，切实加强施工现场及周边区域的清理消毒，确保空气、水质、土壤等ayx爱游戏官方app平台入口质量安全，决不留下任何ayx爱游戏官方app平台入口安全隐患。

(总工室 方乔)

月例会制度助推“抓落实”行动

2017年，县中医医院迁建AYX爱体育累计完成出资8060万元，完成年度出资计划的100.8%，并达到“大脚板走一线、小分队破难题”抓落实专项行动要求的AYX爱体育序时进度。

县中医医院迁建AYX爱体育自开工以来，CSGO投注官网集团高度重视，并由分管副总经理牵头，每月定期召开专题AYX爱体育例会。会上，AYX爱体育线相关部室对项目推进过程中产生的问题进行充分讨论，权衡利弊，分析解决方案的可行性，并指定专人会后对问题进行跟进。同时，根据AYX爱体育进度及时调整施工计划，促进AYX爱体育管理规范化、精细化、常态化，切实有效提高工作效率。

 (总工室 方乔)

风情街文商互促，打造文化惠民新平台

风情街位于象山县城市新中心区，丹河路与兴盛路交叉口西北角，可营业面积为3.4万平方米，总出资约4.2亿元，从2015年9月下旬开业至今，入驻商户51家，业态有星巴克咖啡、华影国际影城、梅山保税区直销中心、日本料理镜晓店、教育培训机构等。本着以人民群众需求为中心，以文促商，文商互荣的指导思想，该商业街区于2017年度举办各类群文活动100余次，参与者2000余人次，观众约达5万人次，较好地发挥了商业街区文化阵地的宣教作用。

一是引进文化媒体高品位。风情街引进的华影国际影城，面积4000平方米，共有7个顶配影厅，开业以来，累计播放1.6万场，其中红色旋律电影约1600场。与县文广局合作，开设城市书房。现有藏书4000余册，年借阅量达到6万册，图书种类丰富，涵盖文学艺术、历史军事、信息科技、少儿读本等多种类别，内置自助借还机，ayx爱游戏官方app平台入口简洁舒适，无人值守，24小时不打烊，读者可凭借阅卡进入书房，自助借还图书。

二是组织文艺表演高品质。街区的东、西两个广场，以主办和租赁两种方式举办各类文艺表演活动，深受群众喜闻乐见。第二届“风情街杯”戏曲大赛海选、复赛、半决赛、总决赛等一系列演出活动，场场爆满。“象山好声音”、“中国新声音”、“全民K歌”大赛等引得路人摩肩接踵。5场“2017映童会国际少儿才艺大赛”引得许多家庭老少三代齐动员，营造了浓郁的家庭艺术氛围。“象山好声音”、“象山新歌声”“全民K歌赛”紧扣时代脉搏，普及歌唱文化，场面炽热浓烈。

三是营造ayx爱游戏官方app平台入口氛围高起点。定期不定期运用街区LED大屏、旗幔、灯箱、网格架等设施，配合街区整体ayx爱游戏官方app平台入口，采用口号、对联、诙谐口语等表达方式，着重围绕社会主义核心价值观和精神文明，张贴标语；投放图文并茂的象山全域旅游宣传片、商品文化宣传片。提升了商业街区的文化品味，亦创造了浓郁的商业氛围。

此外，积极结合入驻商家特点与经营推广活动、社会公益活动，通过传统节日庆祝、开展专题晚会等形式，邀请群众参演，宏扬社会传统文化，表演接地气、有说服力，形成较好宣传效果，带动了商贸旅游业的繁荣和发展。

                                  (姚家余 陈千钧)

AYX爱体育动态

物流园区公共服务中心完成竣工验收

2017年12月底，象山现代物流园区公共服务中心大楼完成竣工验收，2018年上半年交付投入使用。

象山现代物流园区是宁波市规划确定的九大重点物流基地之一，该园区公共服务中心位于丹西街道九顷片区，占地面积约365亩，总出资额达5.51亿元。项目包括公共服务中心大楼、物流库房、货运停车场等建筑内容。

该中心建成后，将为入驻园区的物流及商贸企业、周边产业区内的制造企业提供信息交易、零担专线、公共仓储、公共停车及车辆检修加油等物流公共服务，积极促进我县及宁波市南部地区物流服务水平提升，推动商贸经济集聚发展。

                                    (总工室 方乔)

本县300余户家庭搭上经济适用房“末班车”

经近一个月的持号自由选房后，2018年1月23日，300余户城镇低收入家庭作为我县最后一期经适房准购户在县CSGO投注官网集团售楼中心正式分批签订购房合同。这些家庭通过前期县房管中心的严格审核搭上了此次经适房“末班车”。

据统计，自2008年开始，我集团共建造并陆续推出欢乐家园一期、欢乐家园二期、欢乐家园三期、石浦幸福苑四小区合计7256套房屋作为保障性住房的准购点。本次房源总数满足准购家庭，确保了本期所有准购家庭都能签约购房。

为提高工作效率，方便准购户们选房和办理合同签订手续，集团销售中心简化相应工作程序，取消之前选房须先付定金模式，确保了选房签约工作顺利，圆了城市“夹心层”的安居梦。

(资产运营部 俞展)

简讯二则

★  12月份，CSGO投注官网集团组织开展了“十九大报告的思想精髓和核心要义”主题宣讲会。会议特邀县社科联励东升秘书长作专题辅导，围绕“新时代”“新使命”“新思想”“新征程”四个层面，将十九大精神的脉络作了清晰梳理，集团全体党员、中层以上干部参加学习。深入学习和宣传贯彻党的十九大精神，是当前和今后一个时期的首要政治任务。围绕这一任务，在集团上下形成浓厚的理论氛围，把党的十九大精神落实到工作上，做到认真总结、提早部署，确保开好局。

（人力资源部 刘红）

★  象山·国际风情街是我县首个拥有智慧消防建筑的街区，具备消控室远程监控系统、自会防控综合管理一体化系统、自会用水远程监测系统。为有效预防风情街内火灾事故发生，切实提高火灾防控能力，12月份，风情街管理中心联合县消防大队在街区内进行了消防安全知识培训，并就智慧消防设备的使用开展了消防演习，邀请了商家共同参与。培训演习共分为防火措施、火灾形成过程、初期火灾扑救、逃生自救4个部分。消防员示范了灭火器的正确使用方法，提醒大家要做到定期检查，提早防范，面对如燃气泄漏、电线老化漏电、汽车火灾、充电器火灾等情况时学会正确自救。

(资产运营部 洪若琼)

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