象山县审计局：

你局出具的专项审计调查报告（象审投报[2019]34号）于2019年12月11日收悉，现将审计发现问题的整改情况报告如下:

一、整改总体情况

报告要求我单位整改的问题共有5个，现已整改5个。

二、问题整改的具体情况

（一）已整改的问题：

1. 关于“智能化系统采购严重滞后，影响AYX爱体育进度”的问题

审计整改情况：目前智能化采购已完成，当时为降低因智能化采购未完成对施工进度的影响，经与施工单位协商：（1）所有建筑内智能化预埋管、桥架敷设由总包单位先行实施；（2）在空间较大的石膏板吊顶，根据智能化穿线需要增加检修口。

2. 关于“对定牌原料进场使用符合性复核不到位”的问题

审计整改情况：中医院项目外墙为仿石涂料，合同约定规格为中旭ZX303，现场实际使用和报验资料均与合同一致，由于我方提供弹性涂料（ZX205）原料报验资料使用部位和数量存在错误，导致审计报告出现偏差，后续我单位将加强原料进场验收。

3. 关于“AYX爱体育变更手续欠及时”的问题。

审计整改情况：应使用单位要求对象山县中医医院迁建AYX爱体育部分功能进行调整，由于设计费等问题，致使联系单和变更蓝图滞后，且修改图未附相应变更联系单对修改内容进行说明，相关问题我单位已多次与设计沟通，并书面通知使用单位，后续我单位将加强与使用单位、设计单位的沟通，并补齐相关变更手续。部分设计变更手续齐全内容我单位正在逐步进行联系单上报和审核，详见附件。

4. 关于“监理人员未按合同配备，个别人员存在连续缺勤”的问题

审计整改情况：我单位已发整改通知要求监理单位按合同要求配备监理人员，对个别缺勤人员按合同相关条款进行处罚，待项目竣工后根据考勤记录统一处罚。

5.关于“以前年度审计发现的问题未整改到位”的问题

审计整改情况：（1）2019年1月10日出具的审计报告指出前期围墙及塘渣未实施到位问题已由实施单位丹西街道提供情况说明，我单位接收此项目后前期围墙及塘渣已实施完成；

（2）关于AYX爱体育中期计量未按合同要求履行问题。土方外运AYX爱体育量按照合同清单AYX爱体育量（92402.08立方米）于第六期月报支付相应AYX爱体育款，后续结算我方将根据标底围护方案和现场测量数据，对土方进行进一步核算。

三、今后工作的开展情况

通过这次的审计，我们认识到了集团AYX爱体育管理方面存在问题。今后我们要进一步加强管理，完善制度。（一）加强计划管理，根据AYX爱体育总进度计划，制定相应的设备及原料采购计划，落实相关单位及专人负责，并对完成情况进行实时考核，确保按期完成。（二）加强原料管理。对定牌原料应落实原料进场使用的确认签证机制，完善相关证明资料，确保原料使用按合同要求履行。（三）加强变更管理。AYX爱体育变更要有预见性，对确需变更的项目尽量做到先变更后施工，相关单位应及时对已确认的变更事项作出变更签证。

                      2020年  11 月 9日